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重庆市合川区人民法院2018年度部门决算情况说明
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  发布时间:2019-08-29 12:40:12 打印 字号: | |

一、部门基本情况 

(一)职能职责。重庆市合川区人民法院是国家审判机关,主要行使国家审判职能,依法审理(或执行)刑事、民事、行政案件,打击犯罪,维护当事人合法权益,维护全区经济、社会稳定。

(二)机构设置。本院内设职能部门18个,包括综合办公室、监察室、政治部(机关党委)、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭(综合审判庭)、未成年人案件综合审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队。另有五个派出法庭分别位于云门街道、太和镇、鼓楼镇、三汇镇、龙市镇。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本院2018年度收入总计7,769.49万元,支出总计7,769.49万元。收支较上年决算数增加352.35万元、增长4.75%,主要原因是办案经费增加及档案室改建项目支出,经费收支上涨。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

    2.收入情况。本院2018年度收入合计7,769.12万元,较上年决算增加351.98万元,增长4.75%,主要原因是办案经费增加及档案室改建项目支出,因此向财政申请了追加拨款。其中:财政拨款收入7,769.12万元,占100.00%;年初结转和结余0.37万元。

    3.支出情况。本院2018年度支出合计7,746.20万元,较上年决算数增加329.44万元,增长4.44%,主要原因是:(1)为落实“基本解决执行难”我院加大执行力度,办案经费上涨;(2)档案室改建专项经费支出约280万元。其中:基本支出5,350.91万元,占69.08%;项目支出2,395.29万元,占30.92%;

    4.结转结余情况。本院2018年度年末结转和结余23.29万元,较上年决算数增加22.92万元,增长6,194.59%,主要原因是年末财政已追加员额法官增资专项经费,但实际还未发放至人员手中,因此结转至下年。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    1.收入情况。本院2018年度财政拨款收入7,769.12万元,较上年决算数增加989.28万元,增长14.59%。主要原因是上年部分收入来源于非同级财政拨入,因此上年财政拨款收入数较低,2018年财政拨款收入相对增加。较年初预算数增加2,001.90万元,增长34.71%。主要原因是:(1)年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算280万元;(2)为落实“基本解决执行难”我院加大执行力度,经申请财政追加了办案经费;(3)年中追加政策性人员经费,在年初未纳入预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.37万元。

    2.支出情况。本院2018年度财政拨款支出7,746.20万元,较上年决算数增加966.73万元,增长14.26%。主要原因是:(1)2018年我院将部分车库改建为档案室,专项支出增加;(2)上年支出数中含合川区财政拨款(预算上属于非同级财政,为其他收入),决算时未纳入财政拨款支出数,因此上年数较低。较年初预算数增加1,978.98万元,增长34.31%。主要原因是:(1)年初预算中不含改建档案室专项经费;(2)为落实“基本解决执行难”,外聘了专职法警、书记员协助执行工作,办案所需差旅费劳务费上涨导致支出增加;(3)因部分政策性人员经费年初未纳入预算,因此决算支出增加。

    3.结转结余情况。本院2018年度年末结转和结余23.29万元,较上年决算数增加22.92万元,增长6,194.59%,主要原因是结转的金额为员额法官增资专项经费,财政已追加预算,但实际还未发放至人员手中,因此结转至下年。

    4.比较情况。本院2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    (1)公共安全支出6,569.64万元,占84.81%,较年初预算数增加1,755.68万元,增长36.47%,主要原因是部分人员经费及档案室修建项目经费在年初部门预算中未体现,是按照相关政策批复和追加的,因此较年初有较大幅度增长

    (2)教育支出12.13万元,占0.16%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按照预算严格控制支出,与年初预算数持平。

    (3)社会保障与就业支出604.18万元,占7.80%,较年初预算数增加63.51万元,增长11.75%,主要原因是:1、社会保障缴费基数上涨,导致养老保险和职业年金缴费金额上涨;2、离退休人员支出增加。

    (4)医疗卫生与计划生育支出240.53万元,占3.11%,较年初预算数增加32.46万元,增长15.60%,主要原因是基本医疗保险缴费基数上涨导致基本医疗保险缴费上涨。

    (5)住房保障支出319.73万元,占4.13%,较年初预算数增加127.34万元,增长66.19%,主要原因是住房公积金缴费基数较年初预算有所增长,支出增长。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本院2018年度一般公共财政拨款基本支出5,350.91万元。其中:人员经费4,332.43万元,较上年决算数增加654.12万元,增长17.78%,主要原因是社会保障缴费基数上涨导致养老保险和职业年金等缴费数上涨,住房公积金上涨。人员经费用途主要包括在职及离休人员工资津补贴、绩效考核、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费1,018.48万元,较上年决算数减少43.09万元,下降4.06%,主要原因是坚持厉行节约的原则,降低行政运行公用支出。公用经费主要用于保障日常行政运行所需的办公费、印刷费、水电费、维修维护等公用支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。 2018年度本院“三公”经费支出共计173.67万元,较年初预算数减少55.33万元,下降24.16%,主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费;二是本院严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年无单位人员出国出访。较上年支出数增加15.43万元,增长9.75%,主要原因是今年新增公车购置,因此总金额较上年有所上涨。

(二)“三公”经费分项支出情况。

    2018年度本院因公出国(境)费用0.00万元,该项费用支出较年初预算数0万元,较上年支出数0万元,与年初预算数和上年决算数一致。

    公务车购置费47.98万元,主要用于购置办案执行所需的业务用车。费用支出较年初预算数减少2.02万元,下降4.04%,主要原因是严格按照相关规定和标准购置公务用车,不存在超标情况发生。较上年支出数增加47.98万元,增加100%,主要原因是2017年未发生购车费用。

    公务车运行维护费114.30万元,主要用于审判、执行办案工作所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等,费用支出较年初预算数减少24.7万元,下降17.77%,主要原因是严格落实公务用车使用相关规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少21.73万元,下降15.97%,主要原因是购置新的车辆后,维修费用降低。

    公务接待费11.39万元,主要用于接待上级和其他法院办案指导、调研交流支出,费用支出较年初预算数减少28.61万元,下降71.53%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,进一步规范和减少公务接待。较上年支出数减少10.81万元,下降48.69%,主要原因是不断强化公务接待支出管理,严格落实中央“八项规定”,公务接待支出费用继续降低。 

(三)“三公”经费实物量情况。2018年度本院因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为34辆;国内公务接待129批次1,500人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本院人均接待费 75.96元,车均购置费23.99万元,车均维护费3.36万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本院机关运行经费支出1,018.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、物业维修运行等行政公用支出。机关运行经费较上年决算数减少43.09万元,下降4.06%,主要原因是缩减行政运行成本,厉行节约,将经费首先保障于办案支出需要。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本院共有车辆34辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车30辆,另有3辆车属于车改后已上交相关单位但未接到文件批复拍卖成功或报废,产权及价值仍在本院资产台账上。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本院政府采购支出总额301.33万元,其中:政府采购货物支出301.33万元。主要用于采购档案室修建所需的档案管理设备以及电脑、打印机和扫描仪等。

五、预算绩效管理情况说明

    根据预算绩效管理要求,本院对2018年项目支出开展了绩效自评,涉及资金2,395.29万元。部门项目预算下达后,本院制定了专项资金管理办法,对每一个项目支出进行严格管理和控制。尤其针对档案室建设项目,强调必须专款专用,不得挪用和挤占项目资金,认真完善预算绩效目标管理,落实预算执行进度、绩效评价等,使项目资金分配和使用更加有序、高效。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-64291327







 

 
来源:合川法院
责任编辑:审管办